مراحل ارسال صورت حساب الکترونیکی به سامانه مودیان

ارسال صورت حساب الکترونیکی به سامانه مودیان با نرم افزار واسط

برای این کار ابتدا باید ثبت نام در نظام مالیاتی و تشکیل پرونده از طریق سامانه tax.gov.ir را انجام داده باشید. اگر تا امروز فاکتور های خود را بصورت کاغذی به مالیات ارائه می دهید، این مرحله را نادیده بگیرید. در واقع شما پرونده دارید و کافیست مراحل زیر را انجام دهید :

1- دریافت کلید ها و فایل csr آنلاین

در این مرحله کافیست اطلاعاتی همچون نام شرکت و شناسه ملی را وارد کرده و کلید ها را دریافت کنید.
فایلی که دریافت می کنید باید دارای سه بخش باشد :
کلید عمومی، کلید خصوصی و csr

2-دریافت گواهی امضا الکترونیک و ثبت نام جیکا
برای ای مرحله باید وارد سایت gica.ir شوید و به وسیله بخش csr فایلی که تولید کرده اید ثبت نام انجام دهید.

بعد از بارگزاری مدارک خواسته شده و ثبت درخواست صدور گواهی نیاز هست که به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنید.

3-دریافت شناسه یکتا مالیاتی از کارپوشه

1- ورود به کارپوشه در سامانه مودیان، شما با ورود به بخش عضویت، از درگاه ملی خدمات مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir می توانید به این کارپوشه وارد شوید.

وارد پرونده خود شوید

انتخاب گزینه شناسه های یکتای حافظه مالیاتی، تعیین نحوه ارسال صورتحساب را توسط مودی انتخاب کنید.

کلید عمومی امضا را بصورت فایل نوت پد یا Cer بارگذاری کنید. (یادآوری: کلید عمومی یکی از همان سه کلیدی ست که به همراه CSR گرفته اید.)

فایل دریافتی از جیکا با فرمت crt و فایل تبدیل کلید عمومی شما با فرمت cer می باشد. فایل crt را باز کنید، از detail، کلید public key را انتخاب، copy to file را انتخاب کنید و base 64 را انتخاب و در محل انتخابی خود ذخیره کنید. این فایل یا فایل نود پد کلید عمومی را در سامانه مودیان برای دریافت شناسه یکتا قرار دهید.

تعیین شعب مرتبط با شناسه یکتا و انتخاب آدرس پستی خود

و ثبت اطلاعات حافظه مالیاتی و پایانه فروشگاهی (اختیاری)

مشاهده اطلاعات ثبت شده و تایید آن را انجام دهید، در آخر کار کد شناسه برای شما نمایش داده می شود.
4-ثبت مودی در نرم افزار واسط
در این مرحله کافیست کلید خصوصی که در مرحله 1 دریافت کردید و شناسه یکتا که در مرحله 3 دریافت کردید را در نرم افزار واسط قرار داده و صورت حساب ارسال کنید.

ثبت نام و شروع رایگان

چند نکته در ثبت صورت حساب :

شناسه کالا/خدمت خود را می توانید با ست وجو در سایت stuffid پیدا کنید.
اگر مشتری شما حقوقی است، یا شخص حقیقی که دارای پرونده مالیاتی است و می خواهد از اعتبار ارزش افزوده خود استفاده کند، نوع صورت حساب را نوع یک انتخاب کنید، در غیر این صورت صورت حساب نوع دوم صادر کنید.
روش تسویه را حتما انتخاب کنید و توجه داشته باشید که در صورتی که روش تسویه را نقدی/نسیه انتخاب می کنید حتما مبلغ هر کدام را مشخص کنید و ضمنا مبلغ مالیات بر ارزش افزوده را در آن لحاظ نکنید.
در خصوص فروش های نقدی/نسیه و یا نسیه ی کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده، محاسبه حد مجاز فروش صرفا برای مبالغ نسیه، در دوره هایی که مبالغ آن پرداخت و به تایید طرفین رسیده باشد، لحاظ خواهد شد.