شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند در زمینه تولید کاشی دیوار، سرامیک کف و کاشی پرسلان در سه کارخانه تخصصی واقع در شهر صنعتی البرز قزوین در حال فعالیت است. شركت سرمايه‌گذاری صدرتأمين (تاصیکو) سهامدار عمده کلوند به شمار می‌رود.
نکات مهم در مقایسه با گروه کاشی و سرامیک:
قیمت کماکان گارد صعودی را حفظ کرده و با استقبال بالای خریداران به سمت خط 162% در حرکت است. هدف معقول قیمتی بر اساس موج قبلی حوالی 1800ت برآورد می‌شود.
سه محصول اصلی، سهم تقریباً برابری در فروش شرکت به خود اختصاص داده‌اند (حاشیه سود کاشی کف کمی بیشتر است).
"دومین ماشین رکتیفای کاشی کف در فروردین سال 97 نصب و راه‌اندازی شده و پیرو آن کلیه تولیدات کاشی کف به صورت رکتیفای شده به بازار عرضه می‌گردد."
کاشی رکتیفای (Rectified Tiles): گاهی در پایان فرآیند تولید کاشی به صورت جداگانه روی لبه‌های آن کار می‌کنند و آنرا پرداخت می‌کنند که رکتیفای نام دارد. در این مرحله بخش بسیار باریکی از لبه کاشی به وسیله دستگاه‌هایی مانند واترجت برش داده می‌شود تا لبه‌های گرد و دارای پخ که در اثر سر خوردن لعاب از روی کاشی بوجود آمده از بین رود و زوایای کاشی تیز و برش خورده باشد. در زمان نصب کاشی رکتیفای شده نیازی به بندکشی نیست و به صورت دقیق و همبند می‌باشد.
"به منظور تولید همزمان کاشی پرسلان فول پولیش در سایز ٨٠*٨٠ و ١٠٠*١٠٠ خرید ماشین آلات مورد نیاز شامل دستگاه چاپ دیجیتال، بل، آبشار لعاب، ماشین چمفرینگ و رکتیفای و ... در دستور کار شرکت قراردارد."
سطح تولید در ماههای گذشته از ثبات قابل قبولی برخوردار بوده و مقدار کسری فروش ابتدای سال جبران گردیده است. با رشد تقاضا احتمال ادامه افزایش قیمت‌ها وجود دارد.
صادرات پاییز به طرز محسوسی افزایش یافته است. از شهریور امسال تنها تولیدکنندگان مجاز به صادرات محصولات کاشی و سرامیک می‌باشند که قبل‌تر مدیرعامل شرکت رونق صادرات مستقیم کارخانجات تولیدی را پیش‌بینی کرده بود. (اما طبق بودجه زمستان شاید این رشد استمرار نیابد)
"با توجه به اینکه روند تولید و فروش به سمت تولیدات با سایز بزرگ و با ارزش افزوده بالاتر است، مقایسه مقدار تولید و فروش در پنج سال گذشته اطلاعات مناسبی را در اختیار استفاده کننده قرار نخواهد داد؛ در این ارتباط مقایسه مقدار تولید و فروش همگن شده برای تحلیل روند تولید و فروش شرکت جوابگو خواهد بود."
در پاییز امسال فروش چشمگیری محقق شد که احتمال تکرار آن وجود دارد. همانطور که واضح است شرکت به خوبی توانسته با قیمت‌گذاری مناسب حاشیه سود ناخالص خود را حفظ کند (نرخ‌گذاری محصولات در اختیار هیأت‌مدیره است و قیمت با توجه به بهای تمام شده تعدیل می‌شود).
بیش از نیمی از بهای تمام شده را مواد مستقیم مصرفی تشکیل می‌دهد که مهمترین ماده اولیه لعاب می‌باشد (نرخ لعاب کاشی و سرامیک شرکت لعابیران در دی ماه با کاهش 6 درصدی مواجه بوده).
با فرض نرخ 1ت برای هر مترمربع زمین و ساختمان (اعیان موقوفی + عرصه غیرموقوفی) و با اضافه کردن ملک تهران (با پایان کار جدید متری 30ت) ارزش افزوده‌ای در حدود 207 میلیارد تومان برای طبقه زمین و ساختمان در حسابها وجود دارد (غیرکارشناسی) [حقوق مالکانه فعلی 72 میلیارد است]. ✔
ولی از طرفی طبق گفته مدیرعامل شرکت قصد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی ندارد! ✖
علی‌رغم وضعیت رکودی که در معاملات مسکن کل کشور حاکم است روند صدور پروانه‌های ساخت و ساز نگران کننده به نظر نمی‌رسد. پروانه‌های صادره در تابستان98 در مقایسه با دوره مشابه سال‌های قبل نیز رشد داشته است. (هرچند که با یک نمودار نمی‌توان کل صنعت را تحلیل کرد!)
سایر نکات:
مفروضات: پیش‌بینی نسبتهای کلوند با فرض ثابت ماندن قیمت انجام شده - نسبتهای کل بازار غیر هم وزن بوده و نقش شرکتهای بزرگ بیشتر است; در محاسبه نسبت بازدهیِ کل بازار از شرکتهای زیان‌ده صرف نظر شده است (مفروضات)
با در نظر گرفتن قیمت 1455ت: نسبت قیمت به فروش (P/S) کلوند در گروه خود کمترین مقدار است؛ به طور کلی نسبتهای کلوند حاشیه امنی نسبت به سایر رقبا ایجاد کرده است. اگرچه اما تنها هفت نماد مشابه برای مقایسه وجود داشته که باید در نتیجه‌گیری کمی احتیاط کرد.
پرسود باشید 98/11/12
